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2025年西藏自治區(qū)人口和優(yōu)生優(yōu)育宣教中心（自治區(qū)生育健康培訓(xùn)中心）

部門(mén)預(yù)算

目 ?錄

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第一部分?西藏自治區(qū)人口和優(yōu)生優(yōu)育宣教中心（自治區(qū)生育健康培訓(xùn)中心）概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

第二部分?2025年西藏自治區(qū)人口和優(yōu)生優(yōu)育宣教中心（自治區(qū)生育健康培訓(xùn)中心）預(yù)算表

第三部分?2025年西藏自治區(qū)人口和優(yōu)生優(yōu)育宣教中心（自治區(qū)生育健康培訓(xùn)中心）預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購(gòu)情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

七、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分?名詞解釋

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第一部分?西藏自治區(qū)人口和優(yōu)生優(yōu)育宣教中心（自治區(qū)生育健康培訓(xùn)中心）概況

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一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)人口計(jì)生和優(yōu)生優(yōu)育科學(xué)知識(shí)的宣傳教育工作；負(fù)責(zé)全區(qū)人口計(jì)生和優(yōu)生優(yōu)育的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)提供優(yōu)生優(yōu)育宣教產(chǎn)品和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)人口計(jì)生和優(yōu)生優(yōu)育宣傳教育指導(dǎo)工作。承辦自治區(qū)衛(wèi)生健康委交辦的其他工作。

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門(mén)（單位）內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室（含政工、財(cái)務(wù)、后勤）、宣教科、培訓(xùn)科。

三、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為西藏自治區(qū)人口和優(yōu)生優(yōu)育宣教中心（自治區(qū)生育健康培訓(xùn)中心）部門(mén)預(yù)算。

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第二部分?2025年西藏自治區(qū)人口和優(yōu)生優(yōu)育宣教中心（自治區(qū)生育健康培訓(xùn)中心）

預(yù)算表

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表格詳見(jiàn)附件。

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第三部分?2025年西藏自治區(qū)人口和優(yōu)生優(yōu)育宣教中心（自治區(qū)生育健康培訓(xùn)中心）

預(yù)算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2025年本部門(mén)收入預(yù)算905.36萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)），比上年減少244.76萬(wàn)元，下降21.28%，主要原因是：項(xiàng)目預(yù)算較上年度核減金額較大；支出預(yù)算905.36萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)），比上年減少244.76萬(wàn)元，下降21.28%，主要原因是：項(xiàng)目預(yù)算較上年度核減金額較大。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年本部門(mén)財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)5.91萬(wàn)元，比上年減少1.92萬(wàn)元，下降24.52%，主要原因是：厲行節(jié)約過(guò)緊日子，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是：無(wú)人員因公出國(guó)（境）；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.91萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.91萬(wàn)元，比上年減少0.92萬(wàn)元。）比上年減少0.92萬(wàn)元，下降13.47%，主要原因是：堅(jiān)持厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減支出，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：2025年不存在公務(wù)接待。2025年因公出國(guó)（境）0個(gè)團(tuán)組、0人，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛、保有0量，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是：我單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、政府采購(gòu)情況

2025年本部門(mén)政府采購(gòu)安排100萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算100萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門(mén)固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋0平方米，車(chē)輛1輛，單價(jià)在50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)在100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)3.02萬(wàn)元，主要是：購(gòu)買(mǎi)LED宣傳顯示屏。

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

2025年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目7個(gè)，資金407.46萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。其中本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：

七、其他需要說(shuō)明的情況

我單位2025年無(wú)政府債務(wù)情況。

第四部分 ?名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十二、重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，或與本部門(mén)職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目。