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西藏自治區(qū)血液中心2025年度單位預(yù)算

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目 ?錄

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第一部分?西藏自治區(qū)血液中心概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分?2025年自治區(qū)血液中心預(yù)算表

第三部分?2025年自治區(qū)血液中心預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費安排情況

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項目績效目標(biāo)情況

七、其他需要說明的情況

第四部分?名詞解釋

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第一部分?西藏自治區(qū)血液中心概況

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一、主要職責(zé)

西藏自治區(qū)血液中心是根據(jù)西藏自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會（藏機(jī)編發(fā)[2001]129號）文件批復(fù)于2001年正式成立的全額撥款事業(yè)單位。

單位職能定位：主要負(fù)責(zé)拉薩地區(qū)無償獻(xiàn)血招募，血液采集、制備、檢測、儲存，并向拉薩市醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床提供血液供給，承擔(dān)全區(qū)采供血機(jī)構(gòu)的質(zhì)量控制與評價、業(yè)務(wù)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)以及血液科研相關(guān)工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

西藏自治區(qū)血液中心內(nèi)設(shè)?6?個機(jī)構(gòu)（正科級）：辦公室、獻(xiàn)血科、儲供血科、檢驗與質(zhì)管科、成分與消毒供應(yīng)科、招募動員科。事業(yè)編制為37名，截至2024年12月31日，在編職工35人。

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第二部分?西藏自治區(qū)血液中心2025年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

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第三部分?西藏自治區(qū)血液中心2025年預(yù)算情況說明

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一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2025年本單位收入預(yù)算2047.62萬元，其中包含以前年度結(jié)轉(zhuǎn)83.18萬元。同比上年減少677.55萬元，減少24.9 %，主要原因是：部分新增項目已于2024年度實施完成，25年預(yù)算中減少以上經(jīng)費，故預(yù)算減少；支出預(yù)算2047.62萬元，比上年減少677.55萬元，減少24.9 %。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

2025年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費?14.5萬元，比上年減少2.46萬元，下降14.5%，主要原因是：厲行節(jié)約過緊日子，壓減“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）0萬元，比上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費13萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少1.96萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費13萬元，比上年減少1.96元。）我中心無因公出國（境）等情況及經(jīng)費。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

我中心為全額事業(yè)單位，無以上經(jīng)費。

四、政府采購情況

2025年本單位政府采購安排18.12萬元，其中：貨物類采購預(yù)算18.12萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本單位共有車輛7輛，其中，縣處級領(lǐng)導(dǎo)干部用車（含在職和離退休部級干部用車）1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備11臺（套）。本年度擬購置固定資產(chǎn)13.2萬元，主要是：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，采購高壓滅菌鍋一臺（7.2萬元）、獻(xiàn)血科血液恒溫轉(zhuǎn)運箱兩個（3萬元）、成分科血小板恒溫轉(zhuǎn)運箱一個（2.2萬元）、成分科血液運輸箱兩個（0.8萬元）。

六、項目績效目標(biāo)情況

2025年，實行績效目標(biāo)管理項目23個，資金2047.62萬元，實現(xiàn)項目支出績效目標(biāo)管理全覆蓋。其中本部門重點項目績效目標(biāo)情況如下（涉密項目除外）：

七、其他需要說明的情況

我中心無政府債務(wù)情況。

第四部分 ?名詞解釋

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一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費（機(jī)關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、醫(yī)療費補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費：是指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護(hù)費反映公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十二、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目。