2025年西藏自治區(qū)交通建設(shè)項目技術(shù)評審中心部門（單位）預(yù)算

目 ?錄

第一部分?西藏自治區(qū)交通建設(shè)項目技術(shù)評審中心概況

一、主要職責(zé)

二、部門機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分?2025年部門預(yù)算表

第三部分?2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費安排情況

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項目績效目標情況

七、其他需要說明的情況

第四部分?名詞解釋

第一部分?西藏自治區(qū)交通建設(shè)項目技術(shù)評審中心概況

一、主要職責(zé)

主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家和交通行業(yè)的技術(shù)政策、技術(shù)標準、技術(shù)規(guī)程和技術(shù)規(guī)范；在總工程師的指導(dǎo)下，負責(zé)全區(qū)交通行業(yè)工程技術(shù)等業(yè)務(wù)的綜合管理工作；受委托負責(zé)組織實施自治區(qū)重點交通建設(shè)、交通運輸、交通科技項目的項目建議書可行性研究報告、設(shè)計文件的審查和重大工程方案的審定；參與全區(qū)交通建設(shè)項目的驗收，協(xié)助做好工程建設(shè)項目的交竣工驗收工作；參與重大技術(shù)責(zé)任事故的鑒定、重大技術(shù)問題的處理工作；組織開展技術(shù)交流和技術(shù)攻關(guān)，為基層單位提供技術(shù)指導(dǎo)；負責(zé)交通新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料的引進、成果鑒定工作。承辦自治區(qū)交通運輸廳交辦的其他工作。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位為區(qū)交通運輸廳下設(shè)的二級預(yù)算單位，我單位編制數(shù)為30人，其中處級指數(shù)為4個。根據(jù)《中共西藏自治區(qū)交通運輸廳委員會<關(guān)于撤銷自治區(qū)交通建設(shè)項目技術(shù)評審中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)等事宜的通知>》(藏交黨字（2022）22號)，已于2022年3月25日撤銷內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本單位無下屬單位。

第二部分?2025年部門預(yù)算表

表格詳見附件。

第三部分?2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2025年本部門收入預(yù)算1291.14萬元，比上年增加276.38萬元，增長27.24%，主要原因是：2025年我單位新申報一項外部專家咨詢專項經(jīng)費；支出預(yù)算1291.14萬元，比上年增加276.38萬元，增長27.24%，主要原因是：我單位2025年人員類工資及社保支出增加，2025年新增一項專項經(jīng)費相關(guān)支出。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

2025年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費26.60萬元，比上年減少1.42萬元，下降5.07%，主要原因是：我單位2025年厲行節(jié)約過緊日子，壓減“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，；公務(wù)用車購置及運行維護費26.60萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少0萬元；公務(wù)用車運行維護費26.60萬元，比上年減少1.42萬元。）比上年減少1.42萬元，下降5.07%，主要原因是：我單位2025年厲行節(jié)約過緊日子，壓減“三公”經(jīng)費；公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，。2025年因公出國（境）0個團組、0人，公務(wù)用車購置0輛、保有1量，國內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排72.81萬元，比上年減少2.14萬元，下降2.86%，主要原因是：我單位2025年較2024年人員有所減少，根據(jù)相關(guān)測算公式，2025年機關(guān)運行經(jīng)費有所下降。

四、政府采購情況

2025年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋0平方米，車輛1輛，單價在50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價在100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。本年度擬購置固定資產(chǎn)0萬元。

六、項目績效目標情況

2025年，實行績效目標管理項目6個，資金262.62萬元，實現(xiàn)項目支出績效目標管理全覆蓋。我單位2025年不涉及重點項目績效目標。

七、其他需要說明的情況

無

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機構(gòu)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費：是指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費反映公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十二、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目。