2025年西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳機(jī)關(guān)部門(mén)預(yù)算

目 ?錄

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第一部分?西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

第二部分?2025年部門(mén)預(yù)算表

第三部分?2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購(gòu)情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

七、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分?名詞解釋

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第一部分?西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳概況

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一、主要職責(zé)

組織部門(mén)印發(fā)的“三定”方案文件為機(jī)密件，西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置不適宜公開(kāi)。

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

組織部門(mén)印發(fā)的“三定”方案文件為機(jī)密件，西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置不適宜公開(kāi)。

三、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳為獨(dú)立核算政府組成部門(mén)，單位機(jī)構(gòu)數(shù)1，所屬事業(yè)單位2個(gè)。

納入本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：西藏自治區(qū)退役軍人服務(wù)中心和西藏自治區(qū)拉薩軍供站（參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）。

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第二部分?2025年部門(mén)預(yù)算表

西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳2025年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見(jiàn)附件）

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第三部分?2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2025年本部門(mén)收入預(yù)算508082.53萬(wàn)元，比上年增加40408.25萬(wàn)元，主要原因是：規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽56.19萬(wàn)元項(xiàng)目（其他涉密項(xiàng)目不予公開(kāi)）；支出預(yù)算508082.53萬(wàn)元，比上年增加40408.25萬(wàn)元，主要原因是：規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽56.19萬(wàn)元等項(xiàng)目（其他涉密項(xiàng)目不予公開(kāi)）。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年本部門(mén)財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)48.17萬(wàn)元，比上年減少12.79萬(wàn)元，減少21 %，主要原因是：主要原因是：厲行節(jié)約過(guò)緊日子，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為48.17萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)41.6萬(wàn)元，較上年減少11.79萬(wàn)元，減少22 %，公務(wù)接待費(fèi)6.57萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，縮減?13.2%。

2025年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算，主要原因?yàn)闊o(wú)因公出國(guó)（境）工作安排。

2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0臺(tái)，公車(chē)保有量10輛(另借用公物倉(cāng)車(chē)輛2臺(tái)、自治區(qū)政府車(chē)輛1臺(tái))。

2024年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次、144人次。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排229.01萬(wàn)元，比上年減少64.11萬(wàn)元，縮減22 %，主要原因是：我廳辦公場(chǎng)所搬遷，辦公用房面積減少，系統(tǒng)生成的公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

四、政府采購(gòu)情況

2025年本部門(mén)政府采購(gòu)安排1013.25萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0.88萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算1012.37萬(wàn)元（已于2024年完成招標(biāo)，為項(xiàng)目尾款），服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月底，本部門(mén)及所屬單位固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：車(chē)輛13輛（含借用公物倉(cāng)2輛、政府車(chē)輛1臺(tái)），其中，廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)5輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、其他用車(chē)4輛（其他用車(chē)主要為軍供保障車(chē)2輛、公務(wù)用越野車(chē)1輛、駐村皮卡車(chē)1輛）。

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

2025年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目23個(gè)，資金506185.67萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。其中本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下（涉密項(xiàng)目除外）：

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七、其他需要說(shuō)明的情況

西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳無(wú)政府債務(wù)。

第四部分 ?名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十二、重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，或與本部門(mén)職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目。

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2025年退役軍人事務(wù)廳機(jī)關(guān)單位預(yù)算公開(kāi).xlsx