西藏自治區(qū)退役軍人服務(wù)中心2025年度部門預(yù)算

目 ?錄

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第一部分?西藏自治區(qū)退役軍人服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分?2025年部門預(yù)算表

第三部分?2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購(gòu)情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

七、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分?名詞解釋

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第一部分?西藏自治區(qū)退役軍人服務(wù)中心概況

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一、主要職責(zé)

根據(jù)中共西藏自治區(qū)委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件（藏機(jī)編發(fā)〔2019〕19號(hào)）文件規(guī)定，西藏自治區(qū)退役軍人服務(wù)中心主要職責(zé)范圍：做好服務(wù)全區(qū)退役軍人保障工作。協(xié)助做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、檔案移交、就業(yè)、幫扶、信息采集、職業(yè)教育、技能培訓(xùn)；協(xié)助推動(dòng)退役軍人流動(dòng)黨員納入黨的基層組織；協(xié)助做好退役軍人信訪相關(guān)工作；協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象服務(wù)保障等事務(wù)性工作。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

西藏自治區(qū)退役軍人服務(wù)中心為西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳所屬公益一類正縣級(jí)事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)4個(gè)科室（綜合服務(wù)科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科、培訓(xùn)管理科和黨建指導(dǎo)科）。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為西藏自治區(qū)退役軍人服務(wù)中心預(yù)算。

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第二部分?2025年部門預(yù)算表

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表格詳見附件。?

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第三部分?2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2025年本部門收入預(yù)算884.83萬(wàn)元，比上年增加22.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.64%，主要原因是：2025年辦公場(chǎng)地面積有變化，公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減，但增加辦公場(chǎng)地租賃費(fèi)64萬(wàn)元；支出預(yù)算884.83萬(wàn)元，比上年增加22.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.64%，主要原因是：2025年辦公場(chǎng)地面積有變化，公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減，但增加辦公場(chǎng)地租賃費(fèi)64萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)3.78萬(wàn)元，比上年減少0.42萬(wàn)元，下降10%，主要原因是：2024年“三公”經(jīng)費(fèi)包含一輛公務(wù)用車保險(xiǎn)0.42萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.78萬(wàn)元，比上年減少0.42萬(wàn)元，下降10%，主要原因是：2024年“三公”經(jīng)費(fèi)包含一輛公務(wù)用車保險(xiǎn)0.42萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

2025年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算，主要原因?yàn)闊o(wú)因公出國(guó)（境）工作安排。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排71.88萬(wàn)元，比上年增加7.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.03%，主要原因是：因2025年我中心將進(jìn)行場(chǎng)地搬遷，水費(fèi)、電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出相應(yīng)增加。

四、政府采購(gòu)情況

2025年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：公務(wù)用越野車1輛。

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

2025年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目4個(gè)，資金239.50萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。其中本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下（涉密項(xiàng)目除外）：

七、其他需要說(shuō)明的情況

西藏自治區(qū)退役軍人服務(wù)中心無(wú)政府債務(wù)。

第四部分 ?名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十二、重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目。

2025年自治區(qū)退役軍人服務(wù)中心單位預(yù)算批復(fù)表.xlsx