西藏自治區(qū)拉薩軍供站2025年度部門（單位）預(yù)算

目 ?錄

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第一部分?拉薩軍供站概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分?2025年部門預(yù)算表

第三部分?2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

七、其他需要說明的情況

第四部分?名詞解釋

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第一部分?自治區(qū)拉薩軍供站概況

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一、主要職責(zé)

保障成批過往部隊(duì)、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工等在運(yùn)輸途中的飲食飲水的供應(yīng)及軍用馬匹草料和飲水的供應(yīng)；組織開展軍用飲食供應(yīng)業(yè)務(wù)訓(xùn)練；負(fù)責(zé)提出軍供站設(shè)施改（擴(kuò)）建、維修計(jì)劃和設(shè)備添置計(jì)劃，并組織實(shí)施；統(tǒng)計(jì)分析軍用飲食供應(yīng)任務(wù)完成情況，總結(jié)改進(jìn)軍用飲食供應(yīng)工作。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

西藏自治區(qū)拉薩軍供站為西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳所屬參公管理副縣級(jí)事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)?0 個(gè)科室。

核定事業(yè)編制7名，經(jīng)費(fèi)來源為全額撥款。

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第二部分?2025年自治區(qū)拉薩軍供站預(yù)算表

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（表格詳見附件）

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第三部分?2025年部門預(yù)算情況說明

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一、部門預(yù)算收支增減變化情況

收支總預(yù)算1001.81萬元。比上年增加113.42萬元，增長11.32%，主要原因是：2024年因我單位與廳機(jī)關(guān)合署辦公，產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)傊С觥?024年5月廳機(jī)關(guān)搬遷至今，產(chǎn)生的各項(xiàng)支出由我單位負(fù)責(zé)，預(yù)算增長。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為305萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置305萬元，比上年增加305萬元，增加?100%，主要原因是：為更好的為野外駐訓(xùn)部隊(duì)提供餐飲保障，經(jīng)與區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局協(xié)調(diào)同意并已下批復(fù)采購4輛特種車輛，其中：305萬元為2025年采購4輛特種車輛的購置款，公車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)?0萬元。

2025年我單位無因公出國（境）預(yù)算，主要原因?yàn)闊o

因公出國（境）工作安排。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

公用經(jīng)費(fèi)66.46萬元，比上年增加16.49萬元，增長24.81%，主要原因是：2024年因我單位與廳機(jī)關(guān)合署辦公，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)傊С觥?024年5月廳機(jī)關(guān)搬遷至今，產(chǎn)生的各項(xiàng)運(yùn)行費(fèi)用支出由我單位獨(dú)立負(fù)責(zé)。

部隊(duì)住宿樓供暖運(yùn)行經(jīng)費(fèi)53.6萬元，此項(xiàng)目為2025年新增項(xiàng)目，為保障過往部隊(duì)官兵的供暖需求，無上年比對。

機(jī)構(gòu)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?9.51 萬元，比上年增加?6.76 萬元，增長71.08%，主要原因是：新增部分為擦玻璃費(fèi)用，因我單位擦洗外墻玻璃屬高空作業(yè)，需請專業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)。

四、政府采購情況

2025年本單位及政府采購預(yù)算安排335.5萬元（含稅），全部為貨物類采購預(yù)算335.5萬元（含稅）。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年2月20日，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋產(chǎn)權(quán)因所屬鐵路所有，不在我單位名下。

六、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

2025年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及項(xiàng)目3個(gè)，總金額?607.1 ?萬元，其他項(xiàng)目涉密，具體資金數(shù)額及項(xiàng)目績效目標(biāo)表不宜公開。

七、其他需要說明的情況

我單位2025年無政府債務(wù)情況

第四部分 ?名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十二、重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對較大的項(xiàng)目。

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2025年拉薩軍供站單位預(yù)算批復(fù)表--預(yù)算公開.xlsx