西藏自治區(qū)殘疾人康復服務(wù)中心2025年度部門（單位）預算

目??錄

第一部分?西藏自治區(qū)殘疾人康復服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??西藏自治區(qū)殘疾人康復服務(wù)中心預算明細表

第三部分??西藏自治區(qū)殘疾人康復服務(wù)中心預算數(shù)據(jù)分析

一、部門/單位收支總體情況

二、部門/單位收入總體情況

三、部門/單位支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出總體情況（按經(jīng)濟分類款級科目）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出總體情況

八、政府性基金預算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況

十、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)殘疾人康復服務(wù)中心概況

????一、主要職能

西藏自治區(qū)殘疾人康復（托養(yǎng)）服務(wù)中心隸屬自治區(qū)殘聯(lián)，全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)藏機編發(fā)2010]35號，我單位事業(yè)編制57名，現(xiàn)實有人數(shù)56人，（其中、區(qū)外人數(shù)35人， 區(qū)內(nèi)人數(shù)21人，)長期用臨時工17名，工作用車3?輛。其主要職能是為全區(qū)殘疾患者提供功能障礙部位康復訓練、以及后期認識啟蒙教育、生活自理教育、融入社會教育、逐步解決重度肢體殘疾、重度智力殘疾、失明、失聰、腦癱、孤獨癥等殘疾兒童少年的教育、康復問題，幫助殘疾人重新回歸社會正常生活。

????二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置情況

西藏自治區(qū)殘疾人康復服務(wù)中心（托養(yǎng)服務(wù)中心）內(nèi)設(shè)7個科級機構(gòu)：辦公室、聽力語言康復部、肢體康復部、社區(qū)康復指導部、視力康復部、殘疾人輔助器具供應中心、心理康復部和精神防治部。

第二部分

西藏自治區(qū)殘疾人康復服務(wù)中心2025年度預算明細表

（表格詳見附件）

第三部分

2025年度部門（單位）預算數(shù)據(jù)分析

一、部門（單位）收支總體情況

收支總預算??4093.65?萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、部門（單位）收入總體情況

收入預算總量?4093.65萬元，同比增加966.62萬元，主要原因是：?財政預算調(diào)增?。其中：2025年一般公共預算撥款收入??3502.39萬元，占?85.6??%；2025年政府性基金預算撥款收入?591.26??萬元，占?14.4???%。

三、部門（單位）支出總體情況

支出預算總量?4093.65萬元，同比增加966.62?萬元，主要原因是：??財政預算調(diào)增??。其中：基本支出?2411.3??萬元，占?58.9?%；項目支出?1682.35??萬元，占41.1%；。

四、財政撥款收支總體情況

財政撥款收支總預算?4093.65萬元，同比增加?966.62萬元，主要原因是：?財政預算調(diào)增。收入包括：一般公共預算當年撥款收入?3502.39??萬元、政府性基金??591.26?萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出??3202.44萬元、衛(wèi)生健康支出??123.28萬元、住房保障支出?176.67?萬元。

五、一般公共預算支出總體情況

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預算當年撥款??3502.39萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加??509.36?萬元，主要原因：?財政預算調(diào)增?。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預算當年撥款3502.39?萬元,主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出?3202.44???萬元，占??91.4?%；衛(wèi)生健康支出?123.28??萬元，占?3.5??%；住房保障支出?176.67??萬元，占5?%；其他支出???萬元，占???%；

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

對本部門（單位）一般公共預算支出功能分類項級科目增減變化進行說明。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：235.53萬元，比上年增加34.38萬元，增加14.5%；增加的主要原因是錄2025年年初預算時單位工資基數(shù)增長。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）：81.13萬元,比上年增加24.48萬元，增長主要原因是2025年公益性崗位增加各項保險。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）：2785.1萬元，比上年增長348.19萬元,上升12.6%，主要原因是2025年度增加了各項社會保障資金。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：99.48萬元，比上年增加30.48萬元，增加30.7%，主要原因是2025年增加了一項深化拓展康復四送項目經(jīng)費。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療（項）:123.28萬元。

6.住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:176.67萬元。

????六、一般公共預算基本支出總體情況

2025年一般公共預算基本支出??3502.39??萬元，其中：

人員經(jīng)費??985.17?萬元，主要包括（以下內(nèi)容根據(jù)部門具體情況進行填列）：工資性支出（基本工資、津貼補貼、獎金）、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保險繳費（失業(yè)保險、工傷保險）、其他工資福利支出（個人取暖費、獨生子女費、煤油補貼、加班補助、休假探親費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教職工生活補助、特級教師津貼、其他工資福利支出）、職業(yè)年金繳費、住房公積金、醫(yī)療費、對個人和家庭的補助（撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、其他對個人和家庭的補助）、其他對個人和家庭的補助（學生助學金、三包經(jīng)費、學生獎學金、免費教育經(jīng)費等、營養(yǎng)改善計劃試點資金、班主任津貼、西部計劃志愿者生活補助）。

公用經(jīng)費?199.27?萬元，主要包括（以下內(nèi)容根據(jù)部門具體情況進行填列）：商品和服務(wù)支出（辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、公務(wù)通訊補貼、離退休人員公用經(jīng)費、電梯運行維護費、食堂補助、郵寄費、其他商品和服務(wù)支出）、工會經(jīng)費、車輛保險。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算總體情況

除介紹“三公”經(jīng)費總體情況外，還應對分項支出具體情況作說明，同時將分項數(shù)與上年預算數(shù)作同口徑對比，對增減變化情況及原因作說明。除涉密事項外，應同時細化說明因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量，國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)。

2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為14.2萬元，其中：公車運行費14萬元，公務(wù)接待費0.20萬元?！叭苯?jīng)費預算比2024年減少20.49?萬元，下降59%，主要原因是??財政預算調(diào)減?。

八、政府性基金預算支出總體情況

政府性基金預算當年撥款?591.26??萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加457.26萬元，主要原因：增加了肢體康復設(shè)備購置項目及殘疾兒童康復救助項目。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費總體情況

我單位2025年度沒有政府性基金“三公”經(jīng)費支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。

無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況說明。

2025年本部門及所屬各預算單位政府采購預算總額?1.69萬元，其中：車輛保險1.69萬元；肢體康復設(shè)備購置項目350萬，肢體水療項目尾款15.88萬元

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2025年?1月底，本部門及所屬各預算單位共有車輛?3輛，其中，其他用車?3?輛，其他用車主要是?康復?用途的車輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備???臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備?1?臺（套）。

（四）2025年預算績效目標管理情況。

2025年實現(xiàn)財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理20個，資金4093.65萬元，其中：中央轉(zhuǎn)移支付資金621.17萬元，地方資金3472.48萬元。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

無相關(guān)情況。

（六）政府債務(wù)情況。

無相關(guān)情況。

第四部分

名詞解釋

（對部門和單位專業(yè)性較強的名次進行解釋。）

一、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國資預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責密切相關(guān)的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結(jié)合實際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：是指安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。

十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。