西藏自治區(qū)交通運(yùn)輸廳干部教育培訓(xùn)中心部門（單位）部門預(yù)算

目 ?錄

第一部分西藏自治區(qū)交通運(yùn)輸廳干部教育培訓(xùn)中心概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分?2025年部門預(yù)算表

第三部分?2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購(gòu)情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

七、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)交通運(yùn)輸廳干部教育培訓(xùn)中心概況

一、主要職責(zé)

按照《關(guān)于自治區(qū)交通運(yùn)輸廳路網(wǎng)監(jiān)測(cè)與應(yīng)急處置中心（干部教育培訓(xùn)中心）、自治區(qū)交通通信信息中心機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的批復(fù)》（藏機(jī)編發(fā)〔2023〕2號(hào)），將自治區(qū)交通運(yùn)輸廳路網(wǎng)監(jiān)測(cè)與應(yīng)急處置中心（干部教育培訓(xùn)中心）更名為西藏自治區(qū)交通運(yùn)輸廳干部教育培訓(xùn)中心。不再承擔(dān)全區(qū)公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、交通突發(fā)事件處置等職責(zé)，保留全區(qū)交通運(yùn)輸干部培訓(xùn)等相關(guān)職責(zé)。

主要承擔(dān)：全區(qū)交通運(yùn)輸干部職工教育培訓(xùn)工作；組織實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)干部職工的學(xué)歷教育、職業(yè)技能、從業(yè)資格等培訓(xùn)工作；承擔(dān)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)教育培訓(xùn)平臺(tái)建設(shè)工作；承辦區(qū)交通運(yùn)輸廳交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中心內(nèi)設(shè)4個(gè)科室：綜合科、干部培訓(xùn)科、繼續(xù)教育與資格考試科、技術(shù)保障科。中心規(guī)格、編制（30）和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)（15）保持不變。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為干部教育培訓(xùn)中心預(yù)算。

第二部分2025年部門預(yù)算表

表格詳見附件。

第三部分

西藏自治區(qū)交通運(yùn)輸廳干部教育培訓(xùn)中心2025年度部門（單位）預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2025年收入預(yù)算1162.92萬(wàn)元，比上年減少294.96萬(wàn)元，減少20.23%，主要原因是：一是人員變動(dòng)，公用及人員類經(jīng)費(fèi)減少；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。2025年支出預(yù)計(jì)減少294.96萬(wàn)元，減少20.23%，主要原因是：人員變化及項(xiàng)目資金減少。

2025年一般公共預(yù)算基本支出945.84萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)823.51萬(wàn)元，主要包括：

人員類經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

公用經(jīng)費(fèi)122.33萬(wàn)元，主要包括：

公用經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，下降20%，主要原因是：厲行節(jié)約過(guò)緊日子，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，2024年購(gòu)置的新車油耗較低。公務(wù)用車保有1輛。

三、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出84.9萬(wàn)元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少3.66萬(wàn)元，減少4.13%。主要是人員變動(dòng)，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。衛(wèi)生健康支出33.66萬(wàn)元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少0.94萬(wàn)元，減少2.72%。主要是本年較往年常規(guī)性的增長(zhǎng)及調(diào)出2人、退休1人產(chǎn)生的差額。住房保障支出51.94萬(wàn)元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少4.91萬(wàn)元，降低8.64%。主要是本年較往年常規(guī)性的增長(zhǎng)及調(diào)出2人、退休1人產(chǎn)生的差額。交通運(yùn)輸支出992.42萬(wàn)元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少285.36萬(wàn)元，減少22.3%。主要是因人員調(diào)出2人、退休1人使人員類經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少。

四、政府采購(gòu)情況

不涉及。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋10102.24平方米，車輛1輛，單價(jià)在50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)在100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

2025年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目4個(gè)，資金217.08萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。其中本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：

七、其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)政府債務(wù)。

第四部分 ?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十二、重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目。