2025年區(qū)交通通信信息中心部門預(yù)算

目 ?錄

第一部分?區(qū)交通通信信息中心概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分?2025年部門預(yù)算表

第三部分?2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

七、其他需要說明的情況

第四部分?名詞解釋

第一部分?西藏自治區(qū)交通廳通信信息中心概況

一、主要職責(zé)

擬訂交通運(yùn)輸行業(yè)信息化的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；管理維護(hù)交通專用通信設(shè)施，提供通信、信息服務(wù)；承擔(dān)全區(qū)公路搶險(xiǎn)保通及應(yīng)付突發(fā)事件的應(yīng)急通信服務(wù)。承辦自治區(qū)交通運(yùn)輸廳的其他工作。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

西藏自治區(qū)交通廳通信信息中心未設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及機(jī)關(guān)黨委。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本單位無下屬單位，部門預(yù)算為西藏自治區(qū)交通廳通信信息中心部門預(yù)算。

或納入西藏自治區(qū)交通廳通信信息中心預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：西藏自治區(qū)交通廳通信信息中心。

第二部分?2025年部門預(yù)算表

表格詳見附件。

第三部分?2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2025年本部門收入預(yù)算1468.91萬元，比上年增加137.43萬元，增長10.23%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)和新增預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致預(yù)算增長；支出預(yù)算1468.91萬元，比上年增加137.43萬元，增長10.23%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)和新增預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致預(yù)算增長。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)14.30萬元，比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是：厲行節(jié)約過緊日子，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制車輛維修。其中：因公出國（境）0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是：我單位未安排因公出國；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.30萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.30萬元，比上年減少0萬元。）比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是：我單位車輛年限比較長，車輛維修較多，已嚴(yán)格控制車輛維修；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是：未有公務(wù)接待事宜。2025年因公出國（境）0個(gè)團(tuán)組、0人，公務(wù)用車購置0輛、保有7量，國內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。

四、政府采購情況

2025年本部門政府采購安排889.06萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算889.06萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋4904.69平方米，車輛7輛，單價(jià)在50萬元以上通用設(shè)備13臺(tái)（套），單價(jià)在100萬元以上專用設(shè)備9臺(tái)（套）。

六、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

2025年，實(shí)行績效目標(biāo)管理項(xiàng)目5個(gè)，資金889.06萬元，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理全覆蓋。

七、其他需要說明的情況

無。

第四部分 ?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十二、重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目。