2025年區(qū)公路事業(yè)發(fā)展和應急保障中心部門預算

目 ?錄

第一部分 ?區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心概況

一、主要職責

二、部門機構設置

三、部門預算構成

第二部分?2025年部門預算表

第三部分?2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況??

二、“三公”經(jīng)費安排情況

三、機關運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項目績效目標情況

七、其他需要說明的情況

第四部分 ?名詞解釋

第一部分 ??區(qū)公路事業(yè)發(fā)展和應急保障中心概況

一、主要職能

西藏自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展和應急保障中心是自治區(qū)交通運輸廳管理的事業(yè)單位，為副廳級。

西藏自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展和應急保障中心貫徹落實黨中央關于公路事業(yè)發(fā)展的方針政策和自治區(qū)黨委的部署要求，在履行公路公共事務職責過程中堅持和加強自治區(qū)黨委對公路事業(yè)發(fā)展工作的統(tǒng)一領導。主要職責是：

(一)貫徹執(zhí)行國家和西藏自治區(qū)有關公路事業(yè)發(fā)展的方針政策、法律法規(guī)等；參與擬定全區(qū)公路事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)政策、法規(guī)規(guī)章、標準規(guī)范等。

(二)承擔全區(qū)國省道公路的養(yǎng)護管理工作；協(xié)助開展農(nóng)村公路養(yǎng)護行業(yè)指導工作；組織實施經(jīng)批準的全區(qū)國省道公路養(yǎng)護發(fā)展規(guī)劃和養(yǎng)護工作計劃；承擔全區(qū)國省道公路養(yǎng)護工程建設；參與公路規(guī)劃建設各階段技術評審和公路竣(交)工驗收等工作。

(三)承擔全區(qū)國省道公路檢查、評價、分析和農(nóng)村公路養(yǎng) 護質(zhì)量監(jiān)測工作；承擔公路服務區(qū)服務質(zhì)量評價工作；參與全區(qū)國省道公路涉路行政許可事務性工作和公路養(yǎng)護法治建設、體制改革等工作。

(四)負責全區(qū)國省道公路基礎設施的安全管理和養(yǎng)護安全生產(chǎn)工作；承擔全區(qū)國省道公路交通應急能力建設和突發(fā)事件應急處置、公路防災減災等事務性工作；參與全區(qū)國省道公路交通戰(zhàn)備工作。

(五)承擔全區(qū)國省道公路路網(wǎng)運行監(jiān)測、路網(wǎng)預警、信息 服務、技術支持等工作；承擔全區(qū)國省道公路養(yǎng)護統(tǒng)計、信息調(diào)查和國省道公路普查等具體事務性工作。

(六)負責全區(qū)國省道公路路產(chǎn)維護、國有資產(chǎn)日常管理工作；承擔公路養(yǎng)護領域科技研究、科技成果轉化、“四新”技術推廣應用和公路信息化建設；負責公路系統(tǒng)精神文明建設、宣傳教育等工作。

(七)負責交通運輸系統(tǒng)交通檔案管理工作。

(八)完成自治區(qū)交通運輸廳交辦的其他工作。

二、單位機構設置情況

自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心下轄青藏公路事業(yè)發(fā)展中心、日喀則公路事業(yè)發(fā)展中心、山南公路事業(yè)發(fā)展中心、林芝公路事業(yè)發(fā)展中心、昌都公路事業(yè)發(fā)展中心、那曲公路事業(yè)發(fā)展中心、阿里公路事業(yè)發(fā)展中心、區(qū)高等級公路事業(yè)發(fā)展中心。

自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心（機關）內(nèi)設七個機構，包括：辦公室、政工人事處(黨群辦)、公路養(yǎng)護處、工程建設處、應急保障處(安全生產(chǎn)管理處)、路網(wǎng)監(jiān)測處(川藏鐵路建設配套公路保通保暢辦公室)、財務審計處。

三、部門預算構成

區(qū)公路事業(yè)發(fā)展和應急保障中心為二級預算單位，納入本單位預算編制范圍的三級預算單位包括：自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心（機關）、青藏公路事業(yè)發(fā)展中心、日喀則公路事業(yè)發(fā)展中心、山南公路事業(yè)發(fā)展中心、林芝公路事業(yè)發(fā)展中心、昌都公路事業(yè)發(fā)展中心、那曲公路事業(yè)發(fā)展中心、阿里公路事業(yè)發(fā)展中心、區(qū)高等級公路事業(yè)發(fā)展中心。

第二部分 2025年部門預算表

（表格詳見附件）

第三部分?2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2025年本部門收入預算432,822.11萬元，比上年增加9,879.95萬元，增長2.28%，主要原因是：一是2025年我中心川藏鐵路西藏段配套公路保通保暢工程項目資金比上年減少，二是2024年開始我中心承接青藏公路G109線線格爾木至那曲段體質(zhì)改造工程，因此中央轉移支付資金比上年增多；支出預算432,822.11萬元，比上年增加9,879.95萬元，增長2.28%，主要原因是：一是2025年我中心川藏鐵路西藏段配套公路保通保暢工程項目資金比上年減少，二是2024年開始我中心承接青藏公路G109線線格爾木至那曲段體質(zhì)改造工程，因此中央轉移支付資金比上年增多。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

2025年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費600.18萬元，比上年減少818.6萬元，下降57.7%，主要原因是：厲行節(jié)約過緊日子，壓減“三公”經(jīng)費。其中：公務用車購置及運行維護費600.18萬元，比上年減少815.6萬元，下降57.61%，主要原因是2025年車輛保險預算由自治區(qū)機關事務管理局統(tǒng)一申報，本部門預算中未包含此預算；2025年未安排公務接待費，比上年減少3萬元，下降100%，主要原因是公路系統(tǒng)嚴格落實中央八項規(guī)定，對公務接待的標準、規(guī)模、范圍等進一步限制，接待費得到有效控制。2025年未安排因公出國（境）經(jīng)費。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

根據(jù)《西藏自治區(qū)委員辦公廳 西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關于印發(fā)<西藏自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展和應急保障中心職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定>的通知》（藏委廳〔2023〕1號）精神，區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心及所屬各中心單位性質(zhì)由參公事業(yè)單位變更為事業(yè)單位（公益一類），因此不涉及機關運行經(jīng)費。

四、政府采購情況

2025年本部門政府采購安排4,137.24萬元，其中：貨物類采購預算3,567.24萬元，服務類采購預算570萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構成情況為：房屋817685.6平方米，車輛3225輛，單位價值50萬元以上通用設備135臺（套），單價在100萬元以上專用設備202臺（套）。本年度擬購置固定資產(chǎn)1800萬元，主要是：養(yǎng)護機械設備。

六、項目績效目標情況

2025年，實行績效目標管理項目54個，資金304,254.53萬元，實現(xiàn)項目支出績效目標管理全覆蓋。其中本部門重點項目績效目標情況如下：

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費（機關運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機構運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。

十一、“三公”經(jīng)費：是指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費反映公務用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十二、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目。