2025年區(qū)社會和民族傳統(tǒng)體育指導(dǎo)管理中心部門（單位）部門預(yù)算

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目 ?錄

第一部分?區(qū)社會和民族傳統(tǒng)體育指導(dǎo)管理中心部門（單位）概況

一、主要職責

二、部門機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分?2025年部門預(yù)算表

第三部分?2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費安排情況

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項目績效目標情況

七、其他需要說明的情況

第四部分?名詞解釋

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第一部分?區(qū)社會和民族傳統(tǒng)體育指導(dǎo)管理中心部門（單位）概況

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一、主要職責

區(qū)社體中心屬財政全額撥款事業(yè)單位，預(yù)算級次為二級，隸屬于西藏自治區(qū)體育局，規(guī)格為獨立的正縣級單位，主要履行下列職責：

1.促進群眾性體育事業(yè)發(fā)展，承擔老年人、職工、農(nóng)牧民、民族傳統(tǒng)、傷殘人體育及其他社會體育工作。

2.指導(dǎo)開展各項群眾性體育活動。

3.承辦自治區(qū)體育局交辦的其他工作。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置情況

區(qū)社體中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、政工科、財務(wù)科、社體科、訓(xùn)練科、民族傳統(tǒng)體育科以及傳統(tǒng)兩項馬術(shù)隊、傳統(tǒng)技巧馬術(shù)隊和北京競技馬術(shù)隊。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本單位無下屬單位，部門預(yù)算為二級部門預(yù)算。

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第二部分?2025年部門預(yù)算表

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表格詳見附件。

部門機關(guān)的預(yù)算應(yīng)單獨公開

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第三部分?2025年部門預(yù)算情況說明

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一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2025年本部門收入預(yù)算5160.91萬元，比上年減少524.18萬元，減少9.22%，主要原因是：減少本級彩票公益金的申報項目；支出預(yù)算5160.91萬元，比上年減少524.18萬元，減少9.22%。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

2025年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費12萬元，比上年減少2.33萬元，下降16.26%，主要原因是：厲行節(jié)約過緊日子，壓減“三公”經(jīng)費。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費12萬元（公務(wù)用車運行維護費12萬元，比上年減少2.33萬元。）比上年減少2.33萬元，下降16.26%。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是：無。

四、政府采購情況

2025年本部門政府采購安排1003.2986萬元，其中：活物類采購預(yù)算997.5786萬元，服務(wù)類采購預(yù)算5.72萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋123239.07平方米，車輛5輛，單價在50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價在100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。本年度擬購置固定資產(chǎn)997.5786萬元，主要是：購置競技隊4匹進口馬匹和傳統(tǒng)隊從國內(nèi)購置35匹馬。

六、項目績效目標情況

2025年，實行績效目標管理項目24個，資金2310.94萬元，實現(xiàn)項目支出績效目標管理全覆蓋。其中本部門重點項目績效目標情況如下（涉密項目除外）：

七、其他需要說明的情況

我單位無政府債務(wù)的相關(guān)情況。

第四部分 ?名詞解釋

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一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機構(gòu)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費：是指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費反映公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十二、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目。