2025年西藏自治區(qū)體育科學(xué)研究所

部門(mén)預(yù)算

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目 ?錄

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第一部分?西藏自治區(qū)體育科學(xué)研究所概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

第二部分?2025年部門(mén)預(yù)算表

第三部分?2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購(gòu)情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

七、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分?名詞解釋

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第一部分?西藏自治區(qū)體育科學(xué)研究所概況

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一、主要職責(zé)

西藏自治區(qū)體育科學(xué)研究所（西藏自治區(qū)反興奮劑中心）是經(jīng)西藏自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的政府補(bǔ)助事業(yè)單位，為西藏自治區(qū)體育局下屬二級(jí)單位，履行以下職責(zé)：

（一）開(kāi)展各項(xiàng)社會(huì)體育研究和高原體育健身研究，負(fù)責(zé)制定全區(qū)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作方案，建立全區(qū)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，組織開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，驗(yàn)收、匯總、處理、上報(bào)，提交國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告，促進(jìn)全民身體健康。

（二）開(kāi)展運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)、運(yùn)動(dòng)生物力學(xué)研究，負(fù)責(zé)運(yùn)動(dòng)員生理生化機(jī)能測(cè)試和評(píng)定，開(kāi)展運(yùn)動(dòng)損傷恢復(fù)和運(yùn)動(dòng)心理咨詢。

（三）開(kāi)展登山運(yùn)動(dòng)發(fā)展研究。

（四）開(kāi)展高原體育產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和發(fā)展政策研究。

（五）開(kāi)展西藏民族傳統(tǒng)體育項(xiàng)目挖掘、整理、開(kāi)發(fā)、推廣等研究。

（六）收集處理體育研究信息，出版體育科學(xué)刊物，開(kāi)展高原科學(xué)健身咨詢和科學(xué)健身知識(shí)講座等工作。

（七）做好全區(qū)反興奮劑工作。

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為6個(gè)：辦公室、體育運(yùn)動(dòng)研究部、登山運(yùn)動(dòng)研究部、運(yùn)動(dòng)與康復(fù)研究部、實(shí)驗(yàn)室、信息部（西藏體育科研編輯部）。

三、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

納入本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的僅包括西藏自治區(qū)體育科學(xué)研究所（西藏自治區(qū)反興奮劑中心）。

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第二部分?2025年部門(mén)預(yù)算表

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表格詳見(jiàn)附件。

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第三部分?2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2025年本部門(mén)收入預(yù)算1483.49萬(wàn)元（含結(jié)轉(zhuǎn)），比上年增加172.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.12%，主要原因是：項(xiàng)目收入增加；支出預(yù)算1483.49萬(wàn)元（含結(jié)轉(zhuǎn)），比上年增加172.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.12%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年本部門(mén)財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)5.05萬(wàn)元，比上年減少0.84萬(wàn)元，下降16.63%，主要原因是：厲行節(jié)約過(guò)緊日子，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.85萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.85萬(wàn)元，比上年減少0.84萬(wàn)元。）比上年減少0.84萬(wàn)元，下降16.63%，主要原因是：公務(wù)用車(chē)去區(qū)外次數(shù)減少；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，與上年持平。2025年因公出國(guó)（境）0個(gè)團(tuán)組、0人，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛、保有0量，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

四、政府采購(gòu)情況

2025年本部門(mén)政府采購(gòu)安排453.69萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算453.69萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門(mén)固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋……平方米，車(chē)輛……輛，單價(jià)在50萬(wàn)元以上通用設(shè)備……臺(tái)（套），單價(jià)在100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備……臺(tái)（套）。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)……萬(wàn)元，主要是：……。

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

2025年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目18個(gè)，資金1400.07萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。其中本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：

七、其他需要說(shuō)明的情況

本單位無(wú)政府債務(wù)。

第四部分 ?名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十二、重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，或與本部門(mén)職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目。